Отчет главы Романовскогоо сельского поселения за 2019 год

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗА 2019 ГОД (СКАЧАТЬ)

Романовского сельского поселения

1. Социально-экономический отчет.

Демографическая ситуация.

Численность постоянного населения по данным Челябинскстата на 1 января 2020 года составила 1633 человека, что на 42 человека меньше чем в 2018г. Уменьшение произошло в связи с переселением из аварийного жилого фонда в г. Сатку. А вот рождаемость на уровне 2018 года.

Рынок труда.

По состоянию на 1 января 2020 год экономически активное население составляет 941 человек, из них: занятые в экономики (работающее население) 434 человек, безработные 10 человек. Уровень безработицы снизился на 7 человек. Имеется большой уровень неформальной занятости.

Производство, торговля и бытовое обслуживание.

Экономика поселения развивается. Создаются новые предприятия, КФХ, только за 2018г. было создано 3 новых фермерских хозяйства. На территории Романовского поселения 20 предприятий, из них: самые крупные – ООО «УралДом» по добыче и переработке мрамора, поставки которого запланированы в Китай;  государственное учреждение «Саткинский психоневрологический интернат»; ИП Михайловский – цех хлебобулочных изделий; ООО «Пороги» - гостиничный комплекс; Горно-лыжный комплекс «У Виля»; ООО «Иструть» - цех производства клеёного бруса. Также имеются  2 фельдшерско-акушерских пункта, 1 дошкольное учреждение, 1 образовательное учреждение, 3 предприятия торговли, 2 пункта общественного питания и отдыха, 1 лесозаготовительный цех, 1 предприятие связи, 7 фермерских хозяйства, 3 предприятия сферы туризма и отдыха.

Это очень высокий показатель, который требует в ближайшее время развитие в социальной сфере: образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Жилой фонд и сельское хозяйство.

Общий объем жилого фонда Романовского сельского поселения равен 26 554 кв.м. В 2019 году ввод жилого фонда составил 0 кв.м. Из динамики видно: объем жилого фонда за 5 лет увеличился более чем на 1000 кв.м, а число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий снизился, на 25, что говорит о хороших показателях в жилищной политике поселения. В 2019 г. признан аварийным 1 многоквартирный дом барачного типа, жильцы которых будут переселены в новые квартиры.

В Романовском поселении 331 га земель сельхозугодий, из которых 53% используются по назначению (сенокос, пастбища, выращивание зерновых). Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 7 фермерских хозяйства.

На территории 12 561 га земель лесного фонда это 87,7 % всех земель Романовского сельского поселения. В лесном хозяйстве задействовано 3 предприятия: два лесозаготовительных и одно перерабатывающее.

Оценка социально-экономического развития Романовского сельского поселения за 2019 год удовлетворительная. Присутствует рост рождаемости населения, снижение смертности, рост предприятий сферы сельского хозяйства, развитие предприятий сферы производства продукции и добычи полезных ископаемых, увеличение жилого фонда в связи с вводом нового жилья в эксплуатацию и снижение численности нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с переселением и предоставлением субсидий.

2. Финансовый отчет. Доходная часть бюджета.

В бюджет за 2019 год поступило доходов в сумме 8040,1 тыс. руб. (в 2018 году  8089,8 тыс. руб.). В общих поступлениях доходов  доля  налоговых и неналоговых доходов составила 16,2 процента (в 2018 -19,7%); безвозмездных поступлений 83,8 процентов (в 2018 -80,2%).

В бюджет Романовского сельского поселения поступило налоговых и неналоговых доходов за 2019 год 1301,5 тыс. рублей или 106,4 % от бюджетных назначений, в абсолютной величине отклонение за 2019 год составило 78,5 тыс. рублей (утвержденные бюджетные назначения – 1223,0 т. руб.).

В разрезе  доходных источников наблюдается как перевыполнение бюджетных назначений, так и не выполнение.

 (тыс. рублей)

Причины перевыполнения бюджетных назначений

Налог на доходы физических лиц

При бюджетных назначениях на 2019 год по налогу на доходы физических лиц в 262 тыс. рублей, фактически поступило 380,7 тыс. рублей или 145,3 процентов.

Налог на имущество физических лиц

При бюджетных назначениях на 2019 год по налогу  на имущество физических лиц  в 77,0  тыс. рублей, фактически поступило 144,7 тыс. рублей или 187,9 процентов.

Земельный налог физических лиц

При бюджетных назначениях на 2019 год по земельному налогу  физических лиц  в 87,0  тыс. рублей, фактически поступило 108,9 тыс. рублей или 125,2 процентов.

Причины невыполнения бюджетных назначений

Земельный налог с организаций

При бюджетных назначениях на 2019 год по земельному налогу  с организаций  в 797,0  тыс. рублей, фактически поступило 666,2 тыс. рублей или 83,6 процентов. Невыполнение за 2019 год составило 130,8 тыс. рублей, в связи с не перечислением квартальных платежей (за 4 квартал 2019г.) по земельному налогу ГУ «Саткинский психоневрологический интернат».

Состояние недоимки

Всего на 01.01.2019г. недоимка в бюджет по налоговым и неналоговым доходам составила 127 тыс. рублей, в том числе: Налог на доходы физических лиц 3 тыс. руб.; Налог на имущество физических лиц 58 тыс. руб.; Земельный налог 67 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 г. недоимка в бюджет составила 119 тыс. руб. Снижена задолженность по земельному и имущественному налогу.

В целях ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней  продолжает работать комиссия, под председательством Главы поселения. За 2019 год проведено 5 совещаний, после которых приглашенные оплатили свою задолженность.

Как видим, доходная часть бюджета исполнена с превышением, работа проводилась по недоимки прошлых лет, по включению имущественных резервов в оборот, а также по выявлению дополнительных доходов.

Налог на прибыль (НДФЛ) который динамично растет, говорит о росте заработной платы на территории поселения, и этот рост за шесть лет составил 45%.

Уровень дотационности поселения каждый год идет на уменьшение. При сравнительно одинаковых бюджетах прошлых лет дотации с 2015г. (82%) уменьшились до 64%, а при переводе объемов поступления на уровень городских поселений уровень дотаций равен всего 10%.

*- доходы на уровне 2014 г. при поступлении НДФЛ 10%, акцизов 100% и аренды земли 50%.

3. Исполнение бюджета. Реализация программных мероприятий.

Исполнение расходов за 2019 год  составило 8012,0 тыс. руб. или  90,1%  от уточненных годовых назначений (8 892,9 тыс. руб.).  В  части  межбюджетных трансфертов  исполнено 9,1  тыс. руб. или 100 % от плановых годовых назначений, а так же расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 114,9 тыс. руб. в виде субвенций на осуществление первичного воинского учета.

В общем объеме расходов долю 34% (в 2018г. – 42%) или 3026,2 тыс. руб.  составляют расходы на заработную  плату, доля расходов на оплату коммунальных платежей – 1,9 % (в 2018г. – 5%)   или   170,4 тыс. руб. Наибольший удельный вес по расходам 34,4% или 3 059 тыс. руб. составляют национальная экономика, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 14,9% или 1 322,8 тыс. руб., расходы на культуру – 5 % или 292,1 тыс. руб., расходы на национальную оборону – 1,4 %  или  114,9 тыс. руб.

В течение года для обеспечения сбалансированности бюджета Романовского сельского поселения постоянно проводились работы по  реализации системы антикризисных мер, которые направлены на обеспечение режима экономии бюджетных средств. Разработана  и реализована программа  по повышению эффективности бюджетных расходов. В первоочередном порядке производились расходы по приоритетным и социально-значимым расходам, таким как оплата труда, приобретение ГСМ, оплата услуг связи и коммунальные платежи.

Администрацией Романовского сельского поселения  за 2019 год принято 4 программ, из них:

-   Муниципальная программа Романовского сельского поселения "Благоустройство на территории  Романовского сельского поселения на 2019 г."

- Муниципальная программа Романовского сельского поселения "Реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территории на 2019 год"

- Муниципальная программа Романовского сельского поселения "Развитие культуры и библиотечного обслуживания на территории Романовского сельского поселения на 2019 год"      

 - Муниципальная программа Романовского сельского поселения "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Романовском сельском поселении на 2019 год"

     Исполнение в рамках  программ составляет 95,2% или 4 879,2 тыс. руб.

            Исполнение в рамках всех программ составило 96,6% или 4 879,2 тыс. руб. Не освоено 244,9 тыс. руб. из них: экономия по содержанию дорог в зимнее время 126,6 тыс. руб. (экономия); благоустройство кладбища 103,4 тыс. руб. (экономия по аукциону).

                            Дорога на Иструть                                                  Дорога на Постройки

Контейнерные площадки: с. Романовка, п. Чулковка, п. Единовер, п. Тельмана

Благоустройство придомовой территории п. Чулковка, ул. Береговая 1,2

Снос (демонтаж) МКД п. Чулковка, ул. Береговая 1А

Благоустройство кладбища

Карьер по добычи мрамора с. Романовка

Ремонт плотины ГЭС Пороги

4. Исполнение основных поставленных задач в 2019 год.

5. Основные задачи на 2020 год.

С уважением,

глава Романовского

Сельского поселения                                                                                               Н.В. Поляшов